酒泉市文旅部门关于2021年部门预算公开情况的说明
发布日期: 2021-02-22 浏览次数:

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.市文体广电和旅游局主要职责

(1)贯彻落实党的文化、体育、广播电视和旅游工作方针政策,拟定全市文化、体育、广播电视和旅游发展规划并组织实施。

(2)负责全市文化、体育、广播电视和旅游行业管理,推进全市文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

(3)统筹管理全市性重大文化体育旅游活动,组织全市文化体育旅游整体形象推广,统筹协调全市文化体育旅游博览活动和相关节会活动。

(4)负责全市文化、体育、广播电视、旅游事业发展,推进全市公共文化体育广电旅游服务体系建设,负责实施文化体育惠民工程,统筹推进全市基本公共文化体育广电旅游服务标准化、均等化。

(5)指导全市艺术创作生产,支持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动全市各艺术门类协调发展。

(6)负责全市非物质文化遗产保护,推动全市非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(7)指导推进全市文体广电和旅游科技创新发展,推进全市文体广电和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市旅游集散、咨询服务、旅游标识和旅游服务信息网络体系建设。

(8)统筹规划全市文化、体育、广播电视和旅游产业发展,组织实施全市文体广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用。推进全市文化、体育、广播电视和旅游融合发展。

(9)指导并依法规范全市文体广电和旅游市场发展依法对全市文体广电和旅游市场进行行业监管,推进全市文体广电和旅游行业信用体系建设。

(10)指导监管全市文体广电和旅游市场综合行政执法,组织查处全市文化、体育、广播电视、旅游等市场违法行为,督查督办大案要案,维护行业安全和市场秩序。

(11)指导全市文化、体育、广播电视和旅游对外交流合作和宣传推广工作。

(12)负贵对广播电视及从事广播电视节目制作传输播出机构的监督管理。指导、监督广播电视重点基础设施建设,扶持基层广播电视建设和发展。

(13)负责对全市广播电视播出机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容、质量和广告播放。

(14)指导全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,协调广电网与电信网、互联网三网融合。

(15)负责监管全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出,推进应急广播体系建设。

(16)统筹规划全市群众体育、竞技体育、青少年体育事业发展,推行全民健身计划,开展国民体质监测,监督实施国家体育锻炼标准。

(17)指导协调组织开展全市性群众体育和竞技体育活动,组团、组队参加全省和国际性、全国性体育竞赛。设置体育运动项目,规范体育服务管理,推广体育科技成果,推动体育标准化建设。

(18)组织监督体育训练和体育竞赛,协调监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(19)统筹规划全市青少年体育发展,指导各级体育学校建设,组织开展对体育后备人才基地评估,推进青少年体育工作。

(20)负责组织市内A级旅游景区、星级饭店、星级农家乐的申报、评定、复核工作。

(21)指导全市文化、体育、广播电视和旅游非公企业、社会组织及行业协会的资格审查和服务管理。负责体育彩票发行的监督管理。

(22)指导全市文化、体育、广播电视和旅游行业人才队伍建设。

(23)完成市委、市政府和上级行政部门交办的其他任务。

2.市文化市场综合执法队主要职责

(1)研究制定全市文化市场综合行政执法工作的规范性文件、执法规划和年度计划,报经批准后组织实施。

(2)宣传和贯彻执行国家、省市有关文化、体育、广播电影电视、出版版权、旅游、文物的法律法规和规章,集中行使文化、体育、广播电影电视、出版版权、旅游、文物等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

(3)依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为;查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为;查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为;查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为;查处电影放映单位、卫星电视广播地面接收设施、“伪基站”、传送境外卫星电视节目、损坏、破坏广播电视设施和安全的违法违规行为。查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动;查处非法出版单位和个人的违法出版活动;查处著作权侵权行为。查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动。查处经营高危险性体育项目、健身场所、体育健身娱乐等体育市场经营活动中的违法违规行为;查处旅游市场违法违规行为。

(4)依法对涉及文化、体育、广播电影电视、出版版权、旅游、文物等方面重大违法案件及上级督办、跨区域的重大案件直接进行查处,并做好上报备案工作;在日常检查、监督中发现的问题责成属地文化市场综合行政执法队进行查处;受理全市范围内文化行政综合执法方面的举报与投诉。

(5)负责对各县(市)文化市场综合行政执法队的业务工作进行指导、监督、检查和考核;组织开展执法人员培训工作。

(6)承担肃州区及酒泉经济技术开发区文化市场综合行政执法任务。

(7)承担“扫黄打非”有关工作任务。

(8)依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

3.市文化旅游产业发展中心主要职责

(1)贯彻执行市委、市政府和上级主管部门关于文体广电旅游产业的方针、政策,落实全市促进文体广电旅游产业发展的政策和措施。

(2)承担全市文体广电旅游产业资源开发、项目策划包装宣传推介、招商引资等服务工作;承担文体广电旅游资源数据和项目库的更新、维护、咨询等工作。

(3)做好全市文体广电旅游产业市场开发、基础设施建设、企业培育、产品研发和政策咨询等服务工作。

(4)承担敦煌文博会、丝绸之路文化旅游节、体育赛事活动等文化旅游体育节会的联络协调、组织策划和品牌运营等服务工作。

(5)承担华夏文明传承创新区、大敦煌文化旅游经济圈建设服务相关工作。

(6)开展全市文化旅游体育产业创新发展的探索、研究孵化、开发等工作。

(7)承担全市文化旅游体育产业主要经济指标研判分析,统计工作。

(8)协调推进智慧文化旅游体育建设相关工作。

(9)承担文化旅游体育产业人才队伍培育工作。

(10)完成市委、市政府和市文体广电和旅游局交办的其他任务。

4.市文化馆主要职责

坚决贯彻执行上级指令和决定,组织开展群众文化活动,加强群众文化辅导与培训工作,狠抓艺术创作,扎实推进我市非物质文化遗产保护工作。同时不断完善公益属性,努力承担起文化馆在公共文化服务中的职能作用,按中央政策和上级指示精神,全面、彻底向公众免费开放。

5.市美术馆主要职责

(1)贯彻落实党和国家关于美术保护的方针政策,组织协调指导全市美术业务工作。(2)负责普及传播美术知识,承担本市国画、油画、版画、雕塑、摄影、书法、篆刻、当代艺术等门类美术作品陈列、展览的学术策划与项目实施工作。(3)负责开展中外美术史、现当代美术的研究研讨工作,收集整理和出版相关文献资料。(4)负责开展美术交流互动,策划和组织与美术馆有关的近现代美术史、当代美术现状和发展趋势等学术研讨会议。(5)负责开展公共艺术教育和培训,普及艺术教育成果,加强与其他美术馆、博物馆和艺术机构之间的学术合作。(6)负责收集、整理、保管、利用各类馆藏美术作品,确保藏品名录和账目清晰,存放有序。(7)完成市委、市政府和主管部门安排的其他工作。

6.市博物馆主要职责

(1)负责贯彻执行国家和省、市有关文物保护和利用、博物馆管理的法律法规和方针政策。

(2)负责征集、收藏、研究和陈列展示反映酒泉历史文化发展的文物和实物资料。

(3)负责收集、整理、展示酒泉经济社会发展的相关物质、影像资料,以及酒泉经济社会事业发展取得的成就和未来发展规划等资料。

(4)负责动物、植物、矿物、古生物化石标本的征集、收藏、管理、研究和利用工作。

(5)负责田野文物的考古发掘、保护研究、鉴定、实验、修复及书画装裱等工作。

(6)负责博物馆对外开放的综合管理工作。包括陈列展览的对外开放管理、观众组织、接待与疏导、展厅综合管理、展品安全管理、票务数字博物馆建设、文物图片摄影等工作。

(7)负责开展地方文博、文史的科学研究工作,编辑出版文博研究成果,编发文博科研信息资料,搭建文博科研信息平台,促进地方历史文化对外交流和宣传。

(8)承办区域内外文物、书画、摄影等大中型文化交流展览活动,为群众提供多方面的文化产品。

(9)负责开展文化旅游产品开发,促进文化创意、文物复制、文物纺织品、文物出版、文物展示等文化产业的发展。

(10)开展博物馆之间的交流合作发展,促进博物馆进城市社区、学校活动,参与城市社区、学校文化建设。

(11)指导县(市、区)综合博物馆、专题博物馆、企业博物馆、民办博物馆发展。

(12)完成上级交办的其他工作任务。

7.酒泉市体育运动学校主要职责

(1)全面贯彻党的教育方针,认真执行国家的有关政策、法规,按照学校培养目标的要求,遵循教育、教学规律,全面提高学校的教育教学质量。

(2)以竞技体育教学训练为主线,以培养和输送优秀体育后备人才为目标,坚持“读训并重,团结拼搏”的育人方向。

(3)严格按照国家和省级教育、体育行政部门颁发的课程计划和训练要求,使用相应的统编教材进行教学训练工作。

(4)搞好教师队伍建设。逐步推行教师、教练员聘任制,职工岗位责任制。通过教育引导、校本培训、继续教育等渠道全面提高教师队伍的整体素质。

(5)重视科研教改工作,运用先进的教学训练理论、方法和管理经验、管理艺术,指导教学训练工作,促进学校教育体育工作向科学化、现代化和规范化方向发展。

(6)培养和发展学生的体育专业特长,为国家和我省输送优秀体育人才。

8.市体育中心

协助市体育部门开展体育队伍建设和思想政治建设工作;负责组织、策划、承办公益性的全民健身、体育比赛、体育训练、体育培训、体质检测、体育表演等活动;开展体育技术咨询、体育经纪、体育器材、用品等服务工作;承担体育后备人才的培养工作;负责体育业余训练的服务、管理竞赛等工作;负责开展提高体育训练、服务水平的体育科研工作;参与体育产业发展新模式的探索、研究、开发和实验,培育和拓展各类群众体育活动的内容和规模,规范各类体育活动的举办程序;负责保障体育场馆设施的运行;负责体育设施设备的安全管理;负责各类体育赛事活动的安全保障工作;承办上级交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成情况

文旅部门共有8家预算单位,包括:市文体广电和旅游局机关、市体校、市文化馆、市美术馆、市博物馆、市文化市场综合行政执法队、市文化旅游产业发展中心、市体育中心。

二、部门预算情况说明

(一)部门预算收支安排及增减变化情况说明

2021年部门预算收入总计7595.18万元,比上年年初预算5688.48万元,增加1906.7万元,增长33.5%,其中:财政拨款收入7595.18万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排7595.18万元,比上年预算5688.48万元增加1906.7万元,增长33.5%。其中:基本支出预算3445.57万元,项目支出预算2485万元。

具体情况如下:

市文体广电和旅游局:2021年部门预算收入总计3043.17万元,比上年年初预算减少299.55万元,降低9%,其中:财政拨款收入3043.17万元,结转结余资金0万元。相应地,部门预算支出安排3043.17万元,比上年预算减少299.55万元,降低9%。其中:基本支出预算648.17万元,项目支出预算2240万元,政府性基金预算支出155万元。

市文化市场综合行政执法队:2021年预算收入总计447.48万元,全部为财政拨款,比上年增长10%;部门预算支出安排447.48万元,在全部支出中,基本支出预算427.48万元,比上年增长11%,项目支出预算20万元,与上年指标数一样。

市文化旅游产业发展中心:2021年部门预算收入总计204.43万元,比上年年初预算增加142.06万元,增长227.7%。其中:财政拨款收入204.43 万元。相应地,部门预算支出安排204.43万元,比上年预算增加142.06万元,增长227.7%。其中:基本支出预算204.43万元,项目支出预算0 万元。

市文化馆:2021年预算收入总计337.55万元,比上年年初预算增加42.21万元,增长14.3%,其中:财政拨款收入337.55万元。相应地,部门预算支出安排337.55万元,比上年预算增加42.21万元,增长14.3%。其中:基本支出预算337.55万元,项目支出预算0万元。

市美术馆:2021年预算收入总计 66.57万元,比上年年初预算增加10.33万元,增长18%,其中:财政拨款收入 66.57 万元。相应地,部门预算支出安排 66.57 万元,比上年预算增加10.33万元,增长18 %。其中:基本支出预算 66.57 万元。项目支出0万元。

市博物馆:2021年单位预算收入总计262.96万元,比上年年初预算增加82.29万元,上涨45.5%,主要为财政拨款收入。相应地,单位预算支出安排262.96万元,比上年预算增加82.29万元,上涨45.5%。其中:基本支出预算222.96万元,项目支出预算40万元。

市体校:2021年酒泉市体育运动学校一般公共预算财政拨款基本支出1481.43万元,其中:一般公共预算财政拨款1481.43万元。比2020年1310.38万元增加171.05万元。主要原因是基本工资支出增加,项目支出75万元,其中:一般公共预算财政拨款30万元,教育收费收入安排45万元。一般公共预算财政拨款项目支出与2020年85万元相比,减少10万元,主要原因是市本级财力紧张,压减了市级专项资金支出。

市体育中心:2021年部门预算收入总计56.97万元,其中:财政拨款收入56.97万元。相应地,部门预算支出安排56.97万元,其中:基本支出预算56.97万元,项目支出预算0 万元

(二)机关运行经费安排情况说明

2021年机关运行经费(公用经费)预算安排万元,其中:财政拨款安排万元。主要包括办公费7.63万元、印刷费1.25万元、办公用房水费5.32万元、办公用房电费6.42万元、邮电费3.83万元、办公用房取暖费107.46万元、办公用房物业管理费1.56万元、差旅费22.64万元、维护费42万元、会议费3.91万元、培训费8.72万元、公务接待费1.77万元、专用材料费6.02万元、工会经费15.33万元、福利费28.24万元、公务用车运行维护费10.06万元、其他交通费用28.44万元以及其他商品和服务支出4.51万元。

具体情况如下:

市文体广电和旅游局:2021年机关运行经费(公用经费)预算安排72.21万元,其中:财政拨款安排72.21万元。主要包括办公费1.13万元、印刷费0.38万元、办公用房水费0.72万元、办公用房电费1.44万元、邮电费1.53万元、办公用房取暖费3.47万元、办公用房物业管理费0.72万元、差旅费9.56万元、会议费1.8万元、培训费2.79万元、公务接待费0.72万元、工会经费3.72万元、福利费10万元、其他交通费用32.64万元、其他商品和服务支出1.6万元。

市文化市场综合行政执法队:2021年机关运行经费预算安排34.87万元,其中:财政拨款安排34.87万元,比上年减少了9.7%。主要包括办公费2.36万元、比上年增加了0.37%,印刷费1.5万元、比上年增加了80%,办公用房水费0.68万元、比上年增加了12%,办公用房电费1.35万元、比上年增加了12%,邮电费0.24万元,比上年减少了79%,办公用房取暖费2.91万元,比上年减少了9%,办公用房物业管理费0.68万元、比上年增加了12%,差旅费2.9万元,比上年减少了60%,会议费1.35万元、比上年减少了9%,培训费2.06万元,比上年减少了5%,公务接待费0.54万元、比上年减少了10%,工会经费2.75万元、比上年减少了5%,福利费3.44万元、比上年减少了5%,其他交通费用12.12万元,比上年增加了2%。

市文化旅游产业发展中心:2021年机关运行经费(公用经费)预算安排15.6万元,其中:财政拨款安排15.6万元。主要包括办公费0.24万元、办公用房水费0.34万元、办公用房电费0.67万元、办公用房取暖费1.68万元、办公用房物业管理费0.34万元、差旅费4.2万元、会议费0.67万元、培训费0.67万元、公务接待费0.27万元、工会经费1.33万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用2.04万元。

市文化馆 :2021年机关运行经费(公用经费)预算安排40.44万元,其中:财政拨款安排40.44万元。主要包括办公费1.16万元、印刷费0.14万元、水费0.29万元、电费0.35万元、邮电费0.40万元、取暖费21.46万元、物业管理费0.29万元、差旅费2.27万元、会议费0.72万元、培训费0.82万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.65万元、福利费7.28万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他商品和服务支出1.88万元。

市美术馆:2021年机关运行经费(公用经费)预算安排3.46万元,其中:财政拨款安排 3.46万元。主要包括办公费  0.18万元、印刷费 0.03 万元、办公用房水费 0.1万元、办公用房电费 0.4 万元、邮电费 0.08万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费  0.05万元、差旅费 0.5 万元、会议费 0.19万元、培训费  0.22万元、公务接待费 0.08万元、工会经费 0.44 万元、福利费 0.73 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他交通费用0 万元以及其他商品和服务支出 0.08万元。

市博物馆:2021年事业运行经费(公用经费)预算安排89.89万元,其中:基本支出49.89万元,项目支出40万元,财政拨款安排共计89.89万元。主要包括商品和服务支出(定额):办公用房取暖费39.19万元、会议费0.58万元、培训费0.57万元、公务接待费0.23万元、工会经费1.15万元、福利费1.43万元、公务用车运行维护费1.3万元,其他交通费用1.44万元,以及其他商品和服务支出(非定额)4万元。

市体校:2021年体育运动学校一般公共预算机关运行经费预算安排120.11万元,其中:基本支出90.11万元;项目支出30万元,相应的,财政拨款安排120.11万元。主要包括水费3.69万元、电费6.6万元、取暖费36.87万元、物业管理费1.04万元、维修费30万元、会议费0.32万元、培训费3.82万元、公务接待费0.32万元、专用材料费6.02万元、工会经费7.63万元、福利费12.23万元、公务用车维护费6.45万元、其他交通费用4.32万元,其他商品服务支出0.8万元。

市体育中心:2021年机关运行经费(公用经费)预算安排3.89万元,其中:财政拨款安排3.89万元。主要包括办公费0.12万元、办公用房水费0.1万元、办公用房电费0.12万元、办公用房取暖费0.56万元、办公用房物业管理费0.12万元、差旅费1.2万元、会议费0.19万元、培训费0.19万元、公务接待费0.08万元、工会经费0.37万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费0.38万元。

(三)部门一般性支出情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费3.02万元,较2020年2.26万元,增加0.76万元,增长33.6%。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费11.44万元,较2020年10.06万元,增加1.38万元,增长13.7%。

5.会议费11.82万元,较2020年5.14万元,增加6.68万元,增长130%。

6.培训费47.14万元,较2020年9.68万元,增加37.46万元,增长397%。

具体情况如下:

市文体广电和旅游局:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.72万元,较2020年0.82万元,减少0.1万元,降低12.2%。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2020年无变化。

5.会议费1.8万元,较2020年2.04万元,减少0.24万元,降低11.76%,主要是精减会议。

6.培训费19.79万元,较2020年3.02万元,增加16.77万元,增长555%,主要是行业培训增多。

市文化市场综合行政执法队:

1.因公出国(境)费用0元,增长(下降)0%,2021年均未安排“因公出国(境)费”。

2.公务接待费1.04万元,比上年增加了42%。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。

5.会议费1.35万元,比上年减少了9%。

6.培训费9.06万元,比上年增加了76%。

市文化旅游产业发展中心:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.27万元,较2020年增加0.27万元。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费1.49万元,较2020年0.51万元增加0.98万元。

5.会议费0.67万元,较2020年增加0.67万元。

6.培训费0.67万元,较2020年增加0.67万元。

市文化馆:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2、公务接待费0.29万元,较2020年的0.29万元经费不变,原因是经费压缩。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费1.44万元,较2020年1.43万元增加0.01万元,增长0.7 %。原因是经费压缩

5.会议费0.72万元,较2020年0.71万元增加0.01万元,增长1.41%。原因是经费压缩

6.培训费0.82万元,较2020年0.83万元减少0.01万元,下降1.20%。原因是人员增加,经费减少。

市美术馆:

1.因公出国(境)费用 0 元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.08万元,较2020年0.06万元相比,增加0.02万元,增长33%,主要是人员增加1人 。

3.公务用车购置费 0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费 0.38万元,较2020年0.31万元相比,增加0.07万元,增长29%,主要是人员增加1人。

5.会议费 0.19 万元,较2020年 0.15万元相比,增加0.04万元,增长27%,主要是人员增加1人。

6.培训费0.22万元,较2020年0.18万元相比增加0.04万元,增长29 %,主要是人员增加。

7.机关运行费3.46万元,较2020年3.57万元相比,减少0.11万元,下降3%,主要原因是压减公用经费。

市博物馆:

1.因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.公务接待费0.23万元,较2020年的0.16万元相比,增加0.07万元,上涨43.8%,主要是人员增加,公务接待费预算增加。

3.博物馆无公务用车购置费预算,与2020年相同。

4.公务用车运行维护费1.3万元,较2020年的0.82万元相比,增加0.48万元,上涨58.5%,主要是人员增加,公务用车运行维护费预算增加。

5.会议费预算6.58万元,基本支出安排0.58万元,其他资金从财政下拨的其他资金中列支,较2020年的0.41万元相比,预算增加6.17万元。

6.培训费预算12.57万元,基本支出安排0.57万元,其他资金从财政下拨的其他资金中列支,较2020年的0.4万元相比,预算增加12.17万元。

市体校:

1.因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.公务接待费预算0.32万元,较2020年0.34万元减少0.02万元。

3.无公务用车购置经费预算,与2020相同。

4.公务用车运行维护费6.45万元,较2020年7万元减少了0.55万元

5.会议费预算0.32万元,与2020年0.34万元减少了0.02万元

6.培训费预算3.82万元,较2020年3.91万元减少了0.09万元。

市体育中心:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.08万元,较2020年增加0.08万元。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费0.38万元,较2020年增加0.38万。

5.会议费0.19万元,较2020年增加0.19万元。

6.培训费0.19万元,较2020年增加0.19万元。

(四).政府采购预算说明

2021年政府采购预算439.15万元,财政性资金439.15万元,其中:货物类采购预算185.65万元,财政性资金185.65万元;工程类采购预算0万元,财政性资金0万元;服务类采购预算253.5万元,财政性资金253.5万元。

具体情况如下:

市文体广电和旅游局:2021年政府采购预算107.5万元,财政性资金107.5万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算57.5万元,财政性资金57.5万元,其他资金0万元,主要项目是电脑、打印机、复印机、复印纸、办公家具等;工程类采购预算0万元;服务类采购预算50万元,财政性资金50万元,其他资金0万元,主要项目是印刷、机票、法律服务援助等。

市文化市场综合行政执法队:2021年政府采购预算15万元,财政性资金15万元,其他资金0万元,比上年增加了25%。其中:货物类采购预算13万元,财政性资金13万元,其他资金0万元,主要项目是电脑、打印机等设备采购;工程类采购预算0万元,财政性资金0万元,其他资金0万元,无主要项目;服务类采购预算2万元,财政性资金2万元,其他资金0万元。

市文化馆:2021年政府采购预算41.20万元,财政性资金41.20万元。其中:货物类采购预算22.20万元,财政性资金22.20万元;工程类采购预算0万元,;服务类采购预算19万元,财政性资金19万元。

市美术馆:2021年政府采购预算6万元,财政性资金 6万元,其他资金 0 万元,其中:货物类采购预算 6万元,财政性资金6万元,其他资金 0 万元,主要项目是购置电视、打印纸、摄像机等货物;工程类采购和服务类采购预算0万元。

市博物馆:2021年政府采购预算262万元,主要支出途径为财政性资金,其中:货物类采购预算82万元,主要项目是进行办公设备等采购项目;工程类采购预算0万元;服务类采购预算180万元,主要项目是保安、保洁、会议展览等服务类采购项目。

市体校:2021年体育运动学校政府采购预算7.45万元,其中:货物类采购预算4.95万元,服务类采购预算2.5万元,主要用于购买计算机、打印机、照相机、涉密办公设备及软件的采购。

市文化旅游产业发展中心:无此项预算安排。

市体育中心:无此项预算安排。

(五)非税收入和政府性基金收入说明

2021年我部门未涉及非税收入预算和政府性基金收入预算。

(六)项目预算绩效管理情况说明

2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对10个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2485万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

具体情况如下:

市文体广电和旅游局:2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对7个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金2395万元。

市文化市场综合行政执法队:2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对执法工作专项资金1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金20万元。

市博物馆:2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金40万元,具体项目是博物馆免费开放资金市级配套资金。我单位将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

市体校:2021年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对体育运动学校1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金30万元。具体项目是“体育人才培养和改善体育设施补助资金”30万元,我校将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

市文化旅游产业发展中心:无此项预算安排。

市文化馆:无此项预算安排。

市美术馆:无此项预算安排。

市体育中心:无此项预算安排。

(七)“三公”经费增减变化情况说明

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费3.02万元,较2020年2.26万元,减少0.76万元,降低33.6%。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费11.44万元,较2020年10.06万元,增加1.38万元,增长13.7%。

具体情况如下:

市文体广电和旅游局:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.72万元,较2020年0.82万元,减少0.1万元,降低12.2%。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费0万元,较2020年无变化。

市文化市场综合行政执法队:

1.因公出国(境)费用0元,增长(下降)0%,2021年均未安排“因公出国(境)费”。

2.公务接待费1.04万元,比上年增加了42%。

3.公务用车购置费0万元。

4.公务用车运行维护费0万元。

5.会议费1.35万元,比上年减少了9%。

6.培训费9.06万元,比上年增加了76%。

市文化旅游产业发展中心:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.27万元,较2020年增加0.27万元,增长100%,主要原因是在职人员增加。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费1.49万元,较2020年0.51万元增加0.98万元,增长192%,主要原因是在职人员增加。

5.会议费0.67万元,较2020年增加0.67万元,主要原因是在职人员增加。

6.培训费0.67万元,较2020年增加0.67万元,主要原因是在职人员增加。

市文化馆:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2、公务接待费0.29万元,较2020年的0.29经费不变。原因是人员增加,经费压缩。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费1.44万元,较2020年1.43万元增加0.01万元,增长0.7 %。原因是经费压缩。

市美术馆:

1.因公出国(境)费用 0 元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.08万元,较2020年0.06万元相比,增加0.02万元,增长33%,主要是人员增加1人 。

3.公务用车购置费 0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费 0.38万元,较2020年0.31万元相比,增加0.07万元,增长29%,主要是人员增加1人。

市博物馆:

1.因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.公务接待费0.23万元,较2020年的0.16万元相比,增加0.07万元,上涨43.8%,主要是人员增加,公务接待费预算增加。

3.博物馆无公务用车购置费预算,与2020年相同。

4.公务用车运行维护费1.3万元,较2020年的0.82万元相比,增加0.48万元,上涨58.5%,主要是人员增加,公务用车运行维护费预算增加。

5.会议费预算6.58万元,基本支出安排0.58万元,其他资金从财政下拨的其他资金中列支,较2020年的0.41万元相比,预算增加6.17万元。

6.培训费预算12.57万元,基本支出安排0.57万元,其他资金从财政下拨的其他资金中列支,较2020年的0.4万元相比,预算增加12.17万元。

市体校:

1.2021年因公出国(境)费用未安排预算,与2020年相同。

2.2021年公务接待费预算0.32万元,较2020年0.34万元减少0.02万元。

3.2021年无公务用车购置经费预算,与2020年相同。

4.2021年公务用车运行维护费6.45万元,较2020年7万元减少0.55万元。

市体育中心:

1.因公出国(境)费用0万元,较2020年无变化。

2.公务接待费0.08万元,较2020年增加0.08万元。

3.公务用车购置费0万元,较2020年无变化。

4.公务用车运行维护费0.38万元,较2020年增加0.38万。

5.会议费0.19万元,较2020年增加0.19万元。

6.培训费0.19万元,较2020年增加0.19万元。

(八)国有资产占用情况说明

我部门未涉及国有资产占用情况。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

3.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位提供各类后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指发展和改革部门所属事业单位的基本支出,但不包括实行公务员管理的事业单位。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指除上述项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

三、部门预算表(含部门汇总表和分单位情况表)

1.部门收支总体情况表

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2.部门收入总体情况表

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3.部门支出总体情况表

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4.财政拨款收支总体情况表

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5.财政拨款支出表

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6.一般公共预算支出情况表

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7.一般公共预算基本支出情况表

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8.三公”经费、会议费支出情况表

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9.一般公共预算机关运行经费表

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10.政府性基金支出预算表

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11.政府采购预算表

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12.预算项目支出绩效目标表

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酒泉市文体广电和旅游局

2021年2月8日