酒泉体育局2018年度决算公开(汇总)

来源:酒泉市文体广电和旅游局时间:2019年10月28日

体育部门2018年度部门决算

目    录

第一部分  体育部门概况

一、部门主要职责

 市体育局机关

(一)贯彻执行国家有关体育工作方针、政策和法律法规;研究制定酒泉市体育事业发展战略,制定全市体育事业发展的年度计划、中长远规划并组织实施;负责推动全市多元化体育服务体系建设;指导和督促检查全市体育工作。

(二)推行和实施国家《全民健身计划纲要》,指导各县(市区)、市直各部门、各行业系统、社会团体开展群众体育活动,推动全民健身;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(三)拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票的销售管理。

(四)做好竞技体育项目运动员的选拔、训练、注册登记、资格认定,组团、组队参加全省综合性运动会和全省性单项体育竞赛;承办全国、全省体育比赛;主办全市综合性体育运动会和单项体育比赛。组织开展反兴奋剂工作。

(五)研究和平衡全市业余训练项目的设置,重点布局,指导市体校、县(市区)业余体校、省、市体育传统项目学校、业余训练点的建设和训练工作,组织开展对各级体育训练单位的评估,配合教育行政部门做好学校体育工作。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,研究青少年体育训练项目的设置、重点布局,指导各级体育学校建设,组织开展对体育后备人才评估,配合市教育部门加强学校体育工作,指导和推进青少年体育工作。

(七)加强对体育产业的调查研究,研究和提出适应全市体育经济发展的政策措施,拟定发展规划和宏观指导政策,培育和开发体育市场,发展体育产业。

(八)负责全市性体育社会组织的资格审查备案,检查督促体育社会组织开展活动。

(九)管理本机关的思想政治工作和精神文明建设,负责教育培训。管理本机关的综合治理、环境卫生、治安保卫、计划生育、绿化美化工作。

(十)管理本机关人事、财务、物品保管、统计年报;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十一)负责全市体育序列初级职务专业技术人员任职资格的评审,向上级评审机构审核推荐体育序列符合评审条件的中、高级职务专业技术任职名单。

(十二)负责管理和处理跨省、跨区体育交往活动和外事体育活动。

(十三)承办市政府交办的其他工作。

市体育运动学校

(一)全面贯彻党的教育方针,认真执行国家的有关政策、法规,按照学校培养目标的要求,遵循教育、教学规律,全面提高学校的教育教学质量。

(二)以竞技体育教学训练为主线,以培养和输送优秀体育后备人才为目标,坚持“读训并重,团结拼搏”的育人方向。

(三) 严格按照国家和省级教育、体育行政部门颁发的课程计划和训练要求,使用相应的统编教材进行教学训练工作。

(四)搞好教师队伍建设。逐步推行教师、教练员聘任制,职工岗位责任制。通过教育引导、校本培训、继续教育等渠道全面提高教师队伍的整体素质。

(五) 重视科研教改工作,运用先进的教学训练理论、方法和管理经验、管理艺术,指导教学训练工作,促进学校教育体育工作向科学化、现代化和规范化方向发展。

(六) 培养和发展学生的体育专业特长,为国家和我省输送优秀体育人才。

二、部门基本情况

酒泉市体育局设5个内设机构(办公室、群体竞训科、体育产业管理科(社会体育组织和老年人体育协会管理科)、青少年体育科、政策法规科)下设酒泉市体育市场管理办公室(全额拨款科级事业单位)和酒泉市体育运动学校(财政全额拨款县级事业单位。编制另核、财务独立预算)。

酒泉市体育局体育局(含体育市场管理办公室)现有在职人数17人,正县级领导干部1人,副县级领导干部3人,科级领导干部11人,工勤人员2人,退休13人,遗属1人。

酒泉市体校内设6个管理科室(办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、俱乐部),事业编制65名(人事部门核定编制文号[2009] 20号),实际在职在岗58人(其中正县1人,副县3人,科级8人,其余人员45人、人社局聘用人员1人),退休20人,遗属2人。

 第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2018年度体育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3530.14万元,其中年初结转和结余1285.82万元,较2017年增加250.95万元,本年收入合计2244.32万元,较2017年减少703.68万元,主要原因是:上年度800万元收入用于体育馆器材采购等,本年度无此项收入;经费压缩。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1998.52万元,占89.05%;其他收入195.8万元,占8.73%;事业收入50万元,占2.22%。 

市体育局机关

本部门2018年度收入总计1648.48万元,其中年初结转和结余995.04万元,较2017年增加3.65万元,增长0.2%;本年收入合计653.44万元,较2017年减少660.2万元,下降50%,主要原因是:上年度800万元收入用于体育馆器材采购等,本年度无此项收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入565.64万元,占86.57%;其他收入87.8万元,占13.43%。

市体育运动学校

本部门2018年度收入总计1881.66万元,其中年初结转和结余290.78万元,较2017年增加247.3万元,增长13%;本年收入合计1590.88万元,较2017年减少43.48万元,下降2.7%,主要原因是:经费压缩。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1432.88万元,占90.08%;其他收入108万元,占6.78%;事业收入50万元,占3.14%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计3530.14万元,其中本年支出合计3212.72万元,较2017年增加607.52万元,主要原因是:申请的体育馆器材采购中央资金800万元于2017年底下达,本年度形成支出; 上年度支出较多结转结余资金,本年度结转结余资金较上年减少。 年末结转和结余317.43万元,较2017年减少1094.06万元,主要原因是:2017年体育馆器材采购资金800万元,由于资金下达较迟,招标手续等未来的及办理,未形成支出,以及在2017年底预拨2018年部分预算收入。

本年支出的具体构成为:基本支出1589.49万元,占21.78%;项目支出1623.22万元,占78.22%。

市体育局局机关

本部门2018年度支出总计1648.48万元,其中本年支出合计1500.35万元,较2017年增加537.03万元,增长155.75%,主要原因是:申请的体育馆器材采购中央资金800万元于2017年底下达,本年度形成支出。年末结转和结余148.13万元,较2017年减少864.56万元,下降85.37%,主要原因是:2017年体育馆器材采购资金800万元,由于资金下达较迟,招标手续等未来的及办理,未形成支出,以及在2017年底预拨2018年部分预算收入。

本年支出的具体构成为:基本支出326.78万元,占21.78%;项目支出1173.57万元,占78.22%。

市体育运动学校

本部门2018年度支出总计1881.66万元,其中本年支出合计1712.37,较2017年增加70.49万元,增长4.1%,主要原因是: 上年度支出较多结转结余资金,本年度结转结余资金较上年减少。                                                          年末结转和结余169.3万元,较2017年减少229.5万元,主要原因是:支付学校各项维修改造款项。

本年支出的具体构成为:基本支出1262.71万元,占73.74%;项目支出449.65万元,占26.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为3057.12万元,决算数为3046.48万元,完成预算的99.65%。

市体育局局机关

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1428.26万元,决算数为1428.26万元,完成预算的100%。

(一)文化体育与传媒支出预算数为1135.75万元,决算数为1135.75万元,完成预算的100%。

(二)社会保障和就业支出预算数为3.94万元,决算数为3.94万元,完成预算的100%。

(三)住房保障支出预算数为21.66万元,决算数为21.66万元,完成预算的100%。

(四)其他支出预算数为266.9万元,决算数为266.9万元,完成预算的100%。

市体育运动学校

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1628.86万元,决算数为1618.22万元,完成预算的99.34%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为1386.56万元,决算数为1461.29万元,完成预算的105.39%,主要原因是:人员经费支出增加,公用经费支出增加。

(二)政府性基金支出预算数为242.3万元,决算数为156.94万元,完成预算的64.77%,主要原因是:部分资金拨付较晚,未能及时形成支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1545.36万元。

市体育局局机关

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.78万元,其中:

(一)工资福利支出195.46万元,较2017年增加37.45万元,增长23.7%,主要原因是:工资调整;五险一金缴纳;住房公积金由303科目调整到301科目。

(二)商品和服务支出48.6万元,较2017年增加5.62万元,增长13%,主要原因是:办公损耗、物价上涨等。

(三)对个人和家庭补助支出82.72万元,较2017年减少33.08万元,下降28.5%,主要原因是:2017年有抚恤金支出,2018年无此项支出;住房公积金由303科目调整到301科目。

市体育运动学校

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.58万元,其中:

(一)工资福利支出592.78万元,较2017年增加75.2万元,增长12.69%,主要原因是:工资调整;五险一金缴纳;住房公积金由303科目调整到301科目。

(二)商品和服务支出162.32万元,较2017年增加47.92万元,增长30%,主要原因是:办公损耗、物价上涨等。

(三)对个人和家庭补助支出459.18万元,较2017年减少61.34万元,下降11.78%,主要原因是:2017年有抚恤金支出,2018年无此项支出;住房公积金由303科目调整到301科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为9.73万元,决算数为0.57万元,决算数较2017年减少0.95万元。

市体育局局机关

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.47万元,决算数为0.33万元,完成预算的22.45%,决算数较2017年减少1.19万元,下降78.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)情况发生。

(二)公务接待费支出预算数为1.47万元,决算数为0.33万元,完成预算的22.45%,决算数较2017减少1.19万元,下降78.3%。主要原因是:严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定压缩三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车。

市体育运动学校

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为8.26万元,决算数为0.24万元,完成预算的2.9%,决算数较2017年增加了0.24万元,增加100%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)情况发生。

(二)公务接待费支出预算数为0.36万元,决算数为0.24万元,完成预算的66.67%,决算数较2017增加0.24万元,增加100%。主要原因是:严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定压缩三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.52万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出预算数为7.52万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出48.6万元,较2017年增加5.62万元,增长13%,主要原因是:办公损耗、物价上涨等。

市体育运动学校2018年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额206.65万元,其中:政府采购货物支出162.65万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。

市体育局局机关

本部门2018年度政府采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

市体育运动学校

本部门2018年度政府采购支出总额144.65万元,其中:政府采购货物支出100.65万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出4万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。

共组织对“体育产业发展经费”、“体育事业发展、群众体育活动、各项赛事经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出160万元。从评价情况来看,年末已圆满完成工作任务,完成率均为100%,且过程完全合法合规、手续齐全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看,市体育局2018年预算整体绩效评价自评得分为优。

根据年初设定的绩效目标,“体育产业发展经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是继续推进10大户外运动基地建设。进一步健全完善八大户外运动项目的活动场地、基础设施、配套服务的建设。开发建设一批户外运动基地,10大户外运动基地建设初具规模,策划推出25条精品户外运动线路,进一步提升服务能力和质量,有效承载了各项休闲体育活动的开展。二是继续培育10大户外运动品牌赛事按期举行。重点举办了“第四届酒泉国际戈壁超级马拉松赛”“第四届敦煌双遗马拉松赛”“第七届肃州区北大河迷你马拉松赛”“金塔环胡杨林马拉松赛”“第三届玉门飚山越野.魔山挑战赛”“第十届敦煌全国沙滩排球赛”“第三届阿克塞之鹰丝路骑射国际大学生邀请赛”“第三届瓜州越野摩托车场地赛”“第三届城市定向赛”“探寻美丽中国50KM国际越野跑”“天山决”环球拳王争霸赛和“玄奘之路”“非凡足迹”等10个大项、110多个子项(国际级11项、国家级28项、省市级71项)的商业化体育旅游户外龙头赛事活动,引入办赛资金超过3020万元,参加人员超过18万人次、外来人员3万多人次、拉动地方消费超过1.6亿元。三是加大宣传力度,吸引各方资源助力酒泉体育事业发展。国家体育总局社体指导中心2018年赛事活动推介招标会中,酒泉市共拿回了12项国家级赛事在酒泉的承办权,参加人数达4000多人,拉动地方消费约1000万元,有效提升了群众体育赛事“一县一品牌”的档次。第13届斯迈夫全球体育产业大会暨国际体育消费展期间布设了酒泉展区对我市的休闲体育文化旅游资源进行了推介,酒泉市、县两级共签合作项目15项,其中赛事13项,这些赛事落地酒泉,来自全国4000余名选手参赛,直接拉动地方消费3200万元以上。应邀参加2018中国西部(兰州)体育产业博览会、中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会等酒泉的休闲体育文化旅游资源亮相会展,受到了国内外体育旅游界的青睐,获得国家和省级的高度认可,瓜州玄奘之路戈壁挑战线路获“2018中国体育旅游博览会体育旅游精品线路”。四是举办体育产业培训班、制作专题宣传片。为促进酒泉体育产业高质量发展,加快中国酒泉(西部)户外运动之都建设,经市委组织部批准,在上海体育学院举行了“酒泉市体育产业培训班”,主要围绕体育产业发展规划和发展模式进行专题教学。制作了《腾飞的酒泉体育》《戈壁的召唤》等视频宣传片3部、在各类媒体推送宣传酒泉体育的新闻300多篇,使酒泉体育事业发展实况家喻户晓,吸引着各界群众及时参与到酒泉体育发展的大潮中。

根据年初设定的绩效目标,“体育事业发展、群众体育活动、各项赛事经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是分项目举办社体指导员培训班。先后举办了全市体育产业发展、全国户外指导员、全省广场舞、拔河项目一级社会体育指导员、裁判员、教练员、全市柔力球、独轮车、广播操等项目社体指导员、肃北马产业经营创业等培训班19期,参加全国青少年体育俱乐部管理人员培训班、全省户外运动一级社会体育指导员培训班,完成了对500多名酒泉本地社会体育指导员的培训工作,目前全市基本达到平均每千人中有社会体育指导员2人,能常态化提供健身指导服务。二是继续在农村实施以送项目、配器材、搞赛事为主要内容的“体育三下乡”活动,引领广大农民积极开展健康向上、喜闻乐见、小型多样、民族传统的体育活动,丰富传统节日和农闲时节的农民生活。三是广泛发动群众参与全民健身运动。采取政府购买、协会组织、市场运作等形式进一步做强本地品牌赛事,扩大全民健身运动发展成果的受益群体。以“8.8全民健身日”为标志,组织机关、学校、社区、家庭、企业、社团等各类群体开展体育健身活动,引领全民健身运动走向了更多人群。年内举办了全市第八届少数民族传统体育运动会、全民健身运动会、欧美职业男篮对抗赛等篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球各类群众体育赛事活动近300场次,参与人员近50万人次,新增全民健身点(晨晚练点)142个,体育人口达到37%以上。四是进一步加大公共体育场馆设施的开放力度。2018年,市、县体育部门进一步加大调研力度,摸清楚机关、学校、企事业单位拥有体育场馆的“家底子”,倡导体育场馆设施尽可能免费或低收费向群众开放,推进体育资源的社会共享。全市现已对外开放39个公共体育场、公布了339个全民健身点、25条户外徒步线路。五是进一步搞活竞技体育人才培育机制,大赛竞技成绩实现新突破。全年新增国家一级裁判员3名、二级裁判员30名、一级运动员7名、二级运动员75名,市体校体育高考班、传统体育项目学校体育特长生本科录取率达50%以上,市体校正式组建足球、篮球和沙滩排球运动队。市体育局代表酒泉市政府组团,先后参加了甘肃省第十四届运动会、第十届残疾人运动会、第九届少数民族传统体育运动会等大型比赛。其中在省第十四届运动会上,酒泉代表团共获得金牌39枚、银牌34枚、铜牌37枚,团体总分全省第四名,金牌奖牌均实现了我市在参加省运会历史上的最好成绩。酒泉市体校获评“2018年全省体育工作先进集体”称号。

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

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酒泉市体育局2018年度部门决算情况说明

目录

第一部分  体育部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家有关体育工作方针、政策和法律法规;研究制定酒泉市体育事业发展战略,制定全市体育事业发展的年度计划、中长远规划并组织实施;负责推动全市多元化体育服务体系建设;指导和督促检查全市体育工作。

(二)推行和实施国家《全民健身计划纲要》,指导各县(市区)、市直各部门、各行业系统、社会团体开展群众体育活动,推动全民健身;实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

(三)拟定全市体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票的销售管理。

(四)做好竞技体育项目运动员的选拔、训练、注册登记、资格认定,组团、组队参加全省综合性运动会和全省性单项体育竞赛;承办全国、全省体育比赛;主办全市综合性体育运动会和单项体育比赛。组织开展反兴奋剂工作。

(五)研究和平衡全市业余训练项目的设置,重点布局,指导市体校、县(市区)业余体校、省、市体育传统项目学校、业余训练点的建设和训练工作,组织开展对各级体育训练单位的评估,配合教育行政部门做好学校体育工作。

(六)统筹规划全市青少年体育发展,研究青少年体育训练项目的设置、重点布局,指导各级体育学校建设,组织开展对体育后备人才评估,配合市教育部门加强学校体育工作,指导和推进青少年体育工作。

(七)加强对体育产业的调查研究,研究和提出适应全市体育经济发展的政策措施,拟定发展规划和宏观指导政策,培育和开发体育市场,发展体育产业。

(八)负责全市性体育社会组织的资格审查备案,检查督促体育社会组织开展活动。

(九)管理本机关的思想政治工作和精神文明建设,负责教育培训。管理本机关的综合治理、环境卫生、治安保卫、计划生育、绿化美化工作。

(十)管理本机关人事、财务、物品保管、统计年报;监督指导下属事业单位的财务工作。

(十一)负责全市体育序列初级职务专业技术人员任职资格的评审,向上级评审机构审核推荐体育序列符合评审条件的中、高级职务专业技术任职名单。

(十二)负责管理和处理跨省、跨区体育交往活动和外事体育活动。

(十三)承办市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

酒泉市体育局设5个内设机构(办公室、群体竞训科、体育产业管理科(社会体育组织和老年人体育协会管理科)、青少年体育科、政策法规科)下设酒泉市体育市场管理办公室(全额拨款科级事业单位)和酒泉市体育运动学校(财政全额拨款县级事业单位。编制另核、财务独立预算)。

酒泉市体育局体育局(含体育市场管理办公室)现有在职人数17人,正县级领导干部1人,副县级领导干部3人,科级领导干部11人,工勤人员2人,退休13人,遗属1人。

酒泉体校属于财务独立核算的全额拨款事业单位。截止2018年12月31日,财政供给编制数65人,实际在职在岗59人(其中正县1人,副县3人,科级8人,其余人员46人、人社局聘用人员1人),退休19人,遗属2人。

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2018年度体育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1648.48万元,其中年初结转和结余995.04万元,较2017年增加3.65万元,增长0.2%;本年收入合计653.44万元,较2017年减少660.2万元,下降50%,主要原因是:上年度800万元收入用于体育馆器材采购等,本年度无此项收入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入565.64万元,占86.57%;其他收入87.8万元,占13.43%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1648.48万元,其中本年支出合计1500.35万元,较2017年增加537.03万元,增长155.75%,主要原因是:申请的体育馆器材采购中央资金800万元于2017年底下达,本年度形成支出。年末结转和结余148.13万元,较2017年减少864.56万元,下降85.37%,主要原因是:2017年体育馆器材采购资金800万元,由于资金下达较迟,招标手续等未来的及办理,未形成支出,以及在2017年底预拨2018年部分预算收入。

本年支出的具体构成为:基本支出326.78万元,占21.78%;项目支出1173.57万元,占78.22%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1428.26万元,决算数为1428.26万元,完成预算的100%。

(二)文化体育与传媒支出预算数为1135.75万元,决算数为1135.75万元,完成预算的100%。

(二)社会保障和就业支出预算数为3.94万元,决算数为3.94万元,完成预算的100%。

(三)住房保障支出预算数为21.66万元,决算数为21.66万元,完成预算的100%。

(四)其他支出预算数为266.9万元,决算数为266.9万元,完成预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出326.78万元,其中:

(一)工资福利支出195.46万元,较2017年增加37.45万元,增长23.7%,主要原因是:工资调整;五险一金缴纳;住房公积金由303科目调整到301科目。

(二)商品和服务支出48.6万元,较2017年增加5.62万元,增长13%,主要原因是:办公损耗、物价上涨等。

(三)对个人和家庭补助支出82.72万元,较2017年减少33.08万元,下降28.5%,主要原因是:2017年有抚恤金支出,2018年无此项支出;住房公积金由303科目调整到301科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为1.47万元,决算数为0.33万元,完成预算的22.45%,决算数较2017年减少1.19万元,下降78.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)情况发生。

(二)公务接待费支出预算数为1.47万元,决算数为0.33万元,完成预算的22.45%,决算数较2017减少1.19万元,下降78.3%。主要原因是:严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定压缩三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出预算数为0万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出48.6万元,较2017年增加5.62万元,增长13%,主要原因是:办公损耗、物价上涨等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金160万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。

共组织对“体育产业发展经费”、“体育事业发展、群众体育活动、各项赛事经费”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出160万元。从评价情况来看,年末已圆满完成工作任务,完成率均为100%,且过程完全合法合规、手续齐全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看,市体育局2018年预算整体绩效评价自评得分为优。

根据年初设定的绩效目标,“体育产业发展经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是继续推进10大户外运动基地建设。进一步健全完善八大户外运动项目的活动场地、基础设施、配套服务的建设。开发建设一批户外运动基地,10大户外运动基地建设初具规模,策划推出25条精品户外运动线路,进一步提升服务能力和质量,有效承载了各项休闲体育活动的开展。二是继续培育10大户外运动品牌赛事按期举行。重点举办了“第四届酒泉国际戈壁超级马拉松赛”“第四届敦煌双遗马拉松赛”“第七届肃州区北大河迷你马拉松赛”“金塔环胡杨林马拉松赛”“第三届玉门飚山越野.魔山挑战赛”“第十届敦煌全国沙滩排球赛”“第三届阿克塞之鹰丝路骑射国际大学生邀请赛”“第三届瓜州越野摩托车场地赛”“第三届城市定向赛”“探寻美丽中国50KM国际越野跑”“天山决”环球拳王争霸赛和“玄奘之路”“非凡足迹”等10个大项、110多个子项(国际级11项、国家级28项、省市级71项)的商业化体育旅游户外龙头赛事活动,引入办赛资金超过3020万元,参加人员超过18万人次、外来人员3万多人次、拉动地方消费超过1.6亿元。三是加大宣传力度,吸引各方资源助力酒泉体育事业发展。国家体育总局社体指导中心2018年赛事活动推介招标会中,酒泉市共拿回了12项国家级赛事在酒泉的承办权,参加人数达4000多人,拉动地方消费约1000万元,有效提升了群众体育赛事“一县一品牌”的档次。第13届斯迈夫全球体育产业大会暨国际体育消费展期间布设了酒泉展区对我市的休闲体育文化旅游资源进行了推介,酒泉市、县两级共签合作项目15项,其中赛事13项,这些赛事落地酒泉,来自全国4000余名选手参赛,直接拉动地方消费3200万元以上。应邀参加2018中国西部(兰州)体育产业博览会、中国体育文化博览会、中国体育旅游博览会等酒泉的休闲体育文化旅游资源亮相会展,受到了国内外体育旅游界的青睐,获得国家和省级的高度认可,瓜州玄奘之路戈壁挑战线路获“2018中国体育旅游博览会体育旅游精品线路”。四是举办体育产业培训班、制作专题宣传片。为促进酒泉体育产业高质量发展,加快中国酒泉(西部)户外运动之都建设,经市委组织部批准,在上海体育学院举行了“酒泉市体育产业培训班”,主要围绕体育产业发展规划和发展模式进行专题教学。制作了《腾飞的酒泉体育》《戈壁的召唤》等视频宣传片3部、在各类媒体推送宣传酒泉体育的新闻300多篇,使酒泉体育事业发展实况家喻户晓,吸引着各界群众及时参与到酒泉体育发展的大潮中。

根据年初设定的绩效目标,“体育事业发展、群众体育活动、各项赛事经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是分项目举办社体指导员培训班。先后举办了全市体育产业发展、全国户外指导员、全省广场舞、拔河项目一级社会体育指导员、裁判员、教练员、全市柔力球、独轮车、广播操等项目社体指导员、肃北马产业经营创业等培训班19期,参加全国青少年体育俱乐部管理人员培训班、全省户外运动一级社会体育指导员培训班,完成了对500多名酒泉本地社会体育指导员的培训工作,目前全市基本达到平均每千人中有社会体育指导员2人,能常态化提供健身指导服务。二是继续在农村实施以送项目、配器材、搞赛事为主要内容的“体育三下乡”活动,引领广大农民积极开展健康向上、喜闻乐见、小型多样、民族传统的体育活动,丰富传统节日和农闲时节的农民生活。三是广泛发动群众参与全民健身运动。采取政府购买、协会组织、市场运作等形式进一步做强本地品牌赛事,扩大全民健身运动发展成果的受益群体。以“8.8全民健身日”为标志,组织机关、学校、社区、家庭、企业、社团等各类群体开展体育健身活动,引领全民健身运动走向了更多人群。年内举办了全市第八届少数民族传统体育运动会、全民健身运动会、欧美职业男篮对抗赛等篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球各类群众体育赛事活动近300场次,参与人员近50万人次,新增全民健身点(晨晚练点)142个,体育人口达到37%以上。四是进一步加大公共体育场馆设施的开放力度。2018年,市、县体育部门进一步加大调研力度,摸清楚机关、学校、企事业单位拥有体育场馆的“家底子”,倡导体育场馆设施尽可能免费或低收费向群众开放,推进体育资源的社会共享。全市现已对外开放39个公共体育场、公布了339个全民健身点、25条户外徒步线路。五是进一步搞活竞技体育人才培育机制,大赛竞技成绩实现新突破。全年新增国家一级裁判员3名、二级裁判员30名、一级运动员7名、二级运动员75名,市体校体育高考班、传统体育项目学校体育特长生本科录取率达50%以上,市体校正式组建足球、篮球和沙滩排球运动队。市体育局代表酒泉市政府组团,先后参加了甘肃省第十四届运动会、第十届残疾人运动会、第九届少数民族传统体育运动会等大型比赛。其中在省第十四届运动会上,酒泉代表团共获得金牌39枚、银牌34枚、铜牌37枚,团体总分全省第四名,金牌奖牌均实现了我市在参加省运会历史上的最好成绩。酒泉市体校获评“2018年全省体育工作先进集体”称号。

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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酒泉市体育运动学校2018年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(1)全面贯彻党的教育方针,认真执行国家的有关政策、法规,按照学校培养目标的要求,遵循教育、教学规律,全面提高学校的教育教学质量。

(2)以竞技体育教学训练为主线,以培养和输送优秀体育后备人才为目标,坚持“读训并重,团结拼搏”的育人方向。

(3) 严格按照国家和省级教育、体育行政部门颁发的课程计划和训练要求,使用相应的统编教材进行教学训练工作。

(4)搞好教师队伍建设。逐步推行教师、教练员聘任制,职工岗位责任制。通过教育引导、校本培训、继续教育等渠道全面提高教师队伍的整体素质。

(5) 重视科研教改工作,运用先进的教学训练理论、方法和管理经验、管理艺术,指导教学训练工作,促进学校教育体育工作向科学化、现代化和规范化方向发展。

(6) 培养和发展学生的体育专业特长,为国家和我省输送优秀体育人才。

二、学校基本情况

酒泉市体校内设6个管理科室(办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、俱乐部),事业编制65名(人事部门核定编制文号[2009] 20号),实际在职在岗58人(其中正县1人,副县3人,科级8人,其余人员45人、人社局聘用人员1人),退休20人,遗属2人。

 第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

第三部分  2018年度体育局决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1881.66万元,其中年初结转和结余290.78万元,较2017年增加247.3万元,增长13%;本年收入合计1590.88万元,较2017年减少43.48万元,下降2.7%,主要原因是:经费压缩。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1432.88万元,占90.08%;其他收入108万元,占6.78%;事业收入50万元,占3.14%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1881.66万元,其中本年支出合计1712.37,较2017年增加70.49万元,增长4.1%,主要原因是: 上年度支出较多结转结余资金,本年度结转结余资金较上年减少。                                                          

年末结转和结余169.3万元,较2017年减少229.5万元,主要原因是:支付学校各项维修改造款项。

本年支出的具体构成为:基本支出1262.71万元,占73.74%;项目支出449.65万元,占26.26%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为1628.86万元,决算数为1618.22万元,完成预算的99.34%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为1386.56万元,决算数为1461.29万元,完成预算的105.39%,主要原因是:人员经费支出增加,公用经费支出增加。

(二)政府性基金支出预算数为242.3万元,决算数为156.94万元,完成预算的64.77%,主要原因是:部分资金拨付较晚,未能及时形成支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1218.58万元,其中:

(一)工资福利支出592.78万元,较2017年增加75.2万元,增长12.69%,主要原因是:工资调整;五险一金缴纳;住房公积金由303科目调整到301科目。

(二)商品和服务支出162.32万元,较2017年增加47.92万元,增长30%,主要原因是:办公损耗、物价上涨等。

(三)对个人和家庭补助支出459.18万元,较2017年减少61.34万元,下降11.78%,主要原因是:2017年有抚恤金支出,2018年无此项支出;住房公积金由303科目调整到301科目。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为8.26万元,决算数为0.24万元,完成预算的2.9%,决算数较2017年增加了0.24万元,增加100%,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国(境)情况发生。

(二)公务接待费支出预算数为0.36万元,决算数为0.24万元,完成预算的66.67%,决算数较2017增加0.24万元,增加100%。主要原因是:严格贯彻中央省市厉行节约的各项相关规定压缩三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出7.52万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出预算数为7.52万元,决算数0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额144.65万元,其中:政府采购货物支出100.65万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出4万元。

十一、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2018年我单位涉及专项“体育人才培养和改善体育设施”补助经费共90万元,实际2018年财政只拨付50万元,由于该专项于2018年12月初拨付,故未能形成支出并结转至2019年。

十二、其他需要说明的事项 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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附件:体育局2018年度决算公开(汇总).doc